红字发票跨越后可以冲红吗，经常有小伙伴遇到这个问题，下面由恒企会计为大家整理相关内容，一起来看看吧。

红字发票跨越后可以冲红吗

当月的发票，如果不认证，开错后可以直接选择作废，已经认证的发票不能作废，只能开具红字发票。跨月的发票即使不认证，也不能直接作废了，只能选择冲红，因为发票没有认证，我们可以这样操作冲红这种增值税发票，重新给对方开一张正确的发票。

1、登陆增值税发票开具软件，点击红字发票信息表。

2、点击红字信息后，我们选择红字增值税专用发票信息表填写。

3、因为发票未抵扣，而且对方把发票全退给了我们，所以我们选择销售方申请。

4、选择销售方申请后，然后把要冲红发票的发票代码和发票号码，填写在上面，点击下一步。

5、发票开票软件会提示，本张发票可以开红字发票，然后显示要开具红字发票的内容，会计核实一下是否与需要冲红的发票内容一致，然后点击确定。

6、接着开票软件会出现一个，开具红字增值税专用发票信息表的对话框，点击打印后，才能保存这种信息表。

7、选择打印完毕后，然后再点击红字增值税专用发票红字信息表导出。

8、点击进去后，会显示未上传，然后点击上传，就是提示下面的内容。

9、点击确定后，以前显示未通过的现在会显示审核通过。

10、然后退出来，接着点击发票填开，跟平时正常开专用发票一样。

11、点击确认开具这种发票后，进入增值税专用发票开具的节目，然后点击红字。

12、点开红字，然后点击导入网络下载红字发票信息表。

13、点击选择后，就会出现要开具的增值税红字发票。

14、点击打印后，就会打印出一张跟需要冲红的发票一样的发票，*这是一种负数发票，增值税专用发票左上方会有销项负数四个字，以前开错的那种增值税发票就这样冲红了。

最后这种开错的增值税专用发票冲红后，再给对方开具一张正确的增值税专用发票。

跨月冲红发票的影响 如何报税

跨月开出红字发票没有任何影响的。

主管税务机关对该单位填报的《开具红字增值税专用发票申请单》审核后，出具《开具红字增值税专用发票信息单》，纳税人在收到信息单后应及时开具红字发票，一般的发票认证期限是自开票之日起360日内认证有效，超过360日不能认证也不能申请开红字发票，所以在收到通知单后**当月就把红字发票开出来，否则原来要红冲的发票超过360日内就不可以再开红冲发票。

如何报税？

《增值税专用发票使用规定》中有如下说明：

第十四条 一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》

《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。

经认证结果为"认证相符"并且已经抵扣增值税进项税额的，一般纳税人在填报《申请单》时不填写相对应的蓝字专用发票信息。

经认证结果为"纳税人识别号认证不符"、"专用发票代码、号码认证不符"的，一般纳税人在填报《申请单》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。

第十五条 《申请单》一式两联：*一联由购买方留存；第二联由购买方主管税务机关留存。

《申请单》应加盖一般纳税人财务专用章。

第十六条 主管税务机关对一般纳税人填报的《申请单》进行审核后，出具《开具红字增值税专用发票通知单》。《通知单》应与《申请单》一一对应。

第十七条 《通知单》一式三联：*一联由购买方主管税务机关留存；第二联由购买方送交销售方留存；第三联由购买方留存。

《通知单》应加盖主管税务机关印章。 字串6

《通知单》应按月依次装订成册，并比照专用发票保管规定管理。

第十八条 购买方*须暂依《通知单》所列增值税税额从当期进项税额中转出，未抵扣增值税进项税额的可列入当期进项税额，待取得销售方开具的红字专用发票后，与留存的《通知单》一并作为记账凭*。属于本规定第十四条第四款所列情形的，不作进项税额转出。

第十九条 销售方凭购买方提供的《通知单》开具红字专用发票，在防伪税控系统中以销项负数进行开具。

红字专用发票应与《通知单》一一对应。

红字发票跨越后可以冲红吗？恒企会计小编告诉大家，可以红冲的，只要全部联次都在就行了。但开具发票后，如发生销货退回需开红字发票的，*须收回原发票并注明"作废"字样或取得对方有效证明。还有其他内容想要了解，可以继续关注我们网站哦。