供应商税票开多了*须另一方写表明吗，在财务会计领域常常会碰到该类难题，下边由恒企会计为大伙儿梳理相关内容，一起来瞧瞧吧。

供应商税票开多了*须另一方写表明吗？

答：一般可以不解决；

将不必要进项税转出 不价税合计额度，下跌来往帐；

将不必要进项税转出 不价税合计额度，做为顾客立减；

假如额度较少做为投资理财花费，抵减本期销售费用；

假如额度很大可做为股权回购收益，记入当期损益。

顾客立减：便是顾客(经销商)不收付款，或是一部分不收付款。

或是：发票开错了，那么就退回来再开，那样大家都好记账；

如果是长期性协作的经销商，能够规定另一方下一次少开。

供应商的税票额度开多了该怎么办？

答：一般能够将税票退回来让另一方废止，此外开恰当的；

也有一种方式是下一次开税票的情况下能够把游戏多开的金额减去就可以。

经销商增值税专票额度开多了，假如该税票不会再退还或废止，能够依照具体真正额度入帐；

空出的额度依照没法付款的往来账，记入营业外收入。

期待就上文供应商税票开多了*须另一方写表明吗等有关难题，可以协助到大伙儿处理疑惑，若上文內容无法处理大伙儿的疑惑，能够资询恒企会计的答疑解惑教师，大量有关精彩文章请不断关心恒企会计，文中告一段落。