发票冲红数据和灰字税票不一样差值怎么处理，常常有小伙伴们碰到这个问题，下边由恒企会计为大伙儿梳理相关内容，一起来瞧瞧吧。

发票冲红数据和灰字税票不一样差值怎么处理？

先将红字发票做一张凭据冲账原先给出的竹篮税票，随后在之后给出的灰字税票做凭据入帐就可以了。可是，红字发票务必要与原灰字税票相对性应。

*一，税票页数应当包含灰字红色字体的税票。

第二，额度填写就如霸灯常说"灰字税票额度减掉红字发票额度的差值"，可是假如結果是负值则不能填写，其总金额务必是不以负值，如果有负值你也就估一个未开票市场销售，下月申请时冲回。

开红字发票便是为了更好地不反复收益，因此才再次开税票。

上月产生市场销售时作会计分录：

借：存款或库存现金或应收帐款-另一方企业

贷：主要经营的业务收益-类型

贷：应交税金-销项税-销项税

月结束转销售费用时作会计分录：

借：主要经营的业务成本费-类型

贷：产成品-X产品

下月开红水税票时冲回作会计分录：

借：主要经营的业务收益-类型

借：应交税金-销项税-转走多交所得税

贷：存款或库存现金或应收帐款-另一方企业

另外冲回已结转成本销售费用时作会计分录：

借：产成品-X产品

贷：主要经营的业务成本费-类型

发票冲红数据和灰字税票不一样差值怎么处理？上文我简易讲了一下解决方式，期待对大伙儿有一定的协助，热烈欢迎阅读文章!