做一切事儿，*须注重具体方法，并灵活运用有关要点。老话讲：一窍不可，少挣好几百。说的便是专业技能应用难题，干财务出纳也是这般。所以说，出纳工作关键所在用心、仔细，遇事不慌，要注重工作中造型艺术。

*在收付款现钱时要唱收唱付，那样不仅能够加重印像，与被告方核查额度，还能够获得别人的听觉系统旁证。对*须费用报销的税票，仰头与本企业不符合、大小写金额不符合、修改税票、税票上无收付款企业章或收款方章、税票与银行汇票入帐方不符合者，均不接纳税票，待补办理手续后再报核。费用报销企业先要签名、后支付；收款单据先缴费、后盖公章；付款单据需盖付讫章。付款单据如由别人代取现钱者，应签代取孩子的名字，而不可签被代取孩子的名字；代取人并不是本企业的员工，要标明与被领着人关联以及通讯地址。营业外收入及日常事务收益，要以经办人员企业缴费企业为根据，收付款后开给会计收条。

次之，要留意提升对银行汇票、税票和收条的存放。领料银行汇票要开设备查簿登记薄，经企业负责人会计领导干部审签后，并由领用工签名。领料现金支票要在存根联上签名，防止一式两份联额度不符合。支票存根联上要逐一注明额度、主要用途、领用工，并在备查簿簿上标明空白支票和银行汇票额度。支票作废后要按序订装在凭据中。空缺税票和收条不可以随意借出，已出具额度仍待带出收付款的税票和收条，要由使用人出示借条并且做好备案，便于分辨义务，待款取回后再付清借条。税票和收条废止后要退回去，先废止后再开，如果是购货税票退还红冲，应当先由库房单位查验进库后再开展退钱。假如另一方遗失税票和收条，要依据另一方财务部给出这款并未费用报销的证实才可以补领票据，并在证明单上标明原开税票或票据的時间、额度、号等內容，另外标明“原开单句废止”字眼。

备案存款日记和现钱日记帐，要*核查凭据、支票存根、配件是不是一致，随后按投入银行汇票号排列顺序，便于核对。引言栏应标明经办人员、收付款企业及银行汇票号。银行汇票上的印章，应即用即盖，并由财务会计、财务出纳二人分离存放，银行汇票用印章的个人图章，只有用以盖印银行汇票，而不当作别的一切主要用途。