增值税发票的金额开多了怎么办？下面小编给大家介绍一下。
根据*税务总局关于填开增值税专用发票有关问题的通知：
一、关于超面额开具专用发票问题
超面额开具专用发票，是指纳税人在专用发票“金额栏”逐行或合计行填写的销售额超过了该栏的*金额单位。凡超面额开具专用发票的，属于未按规定开具专用发票的行为，购货方取得这种专用发票一律不得作为扣税凭*。
二、关于价格换算出现误差的处理方法
纳税人以含税单价销售货物或应税劳务的，应换算成不含税单价填开专用发票，如果换算使单价、销售额和税额等项目发生尾数误差的，应按以下方法计算填开：
(一)销售额计算公式：销售额=含税总收入÷(1+税率或征收率)
(二)税额计算公式：税额=含税总收入-销售额
(三)不含税单价计算公式：不含税单价=销售额÷数量
按照上述方法计算开具的专用发票，如果票面“货物数量×不含税单价=销售额”这一逻辑关系存在少量尾数误差，属于正常现象，可以作为购货方的扣税凭*。
增值税普通发票多开或者少开了要怎么办
1.多开的话，可以将多开的部分用一张红字增值税普通发票冲回;
2.如果少开了，可以将少开的部分再开一张增值税普通发票补足。
需要说明的是，作废发票是有条件的，尽量不要作废发票(毕竟作废发票也影响自身考核)。
增值税普通发票相关规定：
一、增值税普通发票的格式、字体、栏次、内容与增值税专用发票完全一致，按发票联次分为两联票和五联票两种，基本联次为两联，*一联为记账联，销货方用作记账凭*;第二联为发票联，购货方用作记账凭*。此外为满足部分纳税人的需要，在基本联次后添加了三联的附加联次，即五联票，供企业选择使用。
二、增值税普通发票第二联(发票联)采用防伪纸张印制。代码采用专用防伪油墨印刷，号码的字型为专用异型体。各联次的颜色依次为蓝、橙、绿蓝、黄绿和紫红色。
三、增值税普通发票的价格由*发改委统一制定。
企业增值税专用发票多开了可以要求对方开具红字发票冲销多开金额。
增值税专用发票是由*税务总局监制设计印制的，只限于增值税一般纳税人领购使用的，既作为纳税人反映经济活动中的重要会计凭*又是兼记销货方纳税义务和购货方进项税额的合法证明，是增值税计算和管理中重要的决定性的合法的专用发票。
专用发票：
(一)专用发票是一种经济责任证书。一笔购销经济业务的发生，首先*须有买卖双方存在，买方同意买进货物付出货款，卖方同意卖出货物收进货款，购销业务才算发生，而最初明确买卖双方在收进和付出上的经济责任的证明书就是发票，因为发票上载明了货物品名、数量、单价、货款、买卖双方名称等内容。
(二)专用发票是一种会计核算凭*。我们知道，进行会计核算*须有记录经济业务和明确经济责任的书面证明——原始凭*，而专用发票则是重要的原始凭*。
(三)专用发票是一种法律证书。专用发票作为一种经济责任证书和会计核算凭*的同时，很自然地又成了一种法律责任证书。如果违反专用发票管理规定，将会受到经济和法律上的惩罚。
